你知道什么是用友U8软件吗?你对用友U8销售预收业务流程了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的关于用友U8销售预收业务流程的知识，欢迎阅读。
销售预收业务流程
收款单录入—生成凭证—销售订单—出库单—销售发货单—销售发票—正常单据记账—生成凭证—销售发票审核—生成凭证—预收冲应收—选择收款—生成凭证
1位置：收款单据录入，生成凭证
收款单据录入—增加—选择客户，结算方式，金额等—款项类型(预收款)—科目(预收账款)—保存，审核—是否立即制单(是)—保存
2位置：销售订单
销售订单—增加—选择销售类型，客户，业务员，存货等—保存，审核
3位置：发货单
发货单—增加(参照销售订单生成发货单)—选择仓库—保存，审核
4位置：出库单
销售出库单—增加(参照发货单生成销售出库单)—保存，审核
5位置：销售发票
销售发票—增加(参照销售出库单)—保存，审核
6位置：正常单据记账
正常单机记账—查询—勾选要记账的单据—记账
7位置：生成凭证
生成凭证—选单—勾选单据—确定—合并制单—保存
8位置：销售发票审核
销售发票审核—查找—勾选需要审核的销售发票—审核
9位置：生成凭证
生成凭证—勾选发票，确定—选择标志—制单—保存
10位置：预收冲应收
预收冲应收—选择预收款—选择客户，款项类型—点击过滤—输入转账—选择应收款—选择客户—过滤—输入转账金额—确定—是否立即制单(是)—确定
11位置：选择收款
选择收款—选择供应商—确定—勾选单据—确定—选择结算方式—选择科目—确定
12位置：生成凭证
生成凭证—选择收付款单—确定—勾选单据—制单—确定
